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上海一般纳税人公司报税流程

作者:     日期: 2022/3/2    点击率: 204     文字大小:      

虽然各行业和各地区的税率计算不尽相同,但是正常来讲,所有企业的纳税流程在全国几乎都是一致的。可以参考上海一般纳税人在征期内进行申报,纳税申报具体流程为:认证、抄税、申报、清卡4个步骤。

1、认证

上海认证方法有三种:
(1)办税服务厅的自助终端机或是前台认证。
(2)通过网上认证系统进行手工认证。例如在广东企业电子申报管理系统(也叫申报系统)、办税助手等软件。
(3)纳税信用等级被评为A、B、C、M级的增值税一般纳税人可以通过增值税发票查询平台(也叫勾选平台)进行认证。

2、抄税报税

一般情况下,上海抄税日期为每月8日以前,增值税报税日期为10日以前,所得税为15日以前。
纳税人可以选择通过税控设备进行抄报税、直接去办税厅抄报或向税务机关上传上月开票数据。

⊙注意事项:
(1)不抄税可以申报,但不能自行清卡,清卡前税务征管系统要比对金税卡上的发票开具信息和报表里的销售收入,比对通过后才能清卡。
注意:如果不清卡,征期内没有问题,征期后税控盘锁死,就必须到大厅前台解锁!
(2)使用税控设备开票的增值税一般纳税人,在申报前必须先进行抄税。
(3)如果抄报税流程正确,仍不能自行清卡,很可能是您最后一天开具的发票没有及时上传,或者是提交了红字发票申请却没有做相应的进项税额转出等。如果出现这种情况,就要到上海税务部门处理了。

3、申报

纳税人登陆网上申报软件进行网上申报。通过税务部门的网上纳税申报系统,将已经在上海主管税务机关认证过的相关发票数据导入系统。如果有其他扣税凭证数据,则需要手工录入。网上申报成功并通过税银联网实时扣缴税款。

4、清卡

在申报纳税成功后,上海一般纳税人企业需要进行最后的清卡处理步骤。这时一般纳税人报税已处理成功。

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